Vetëm pak çaste. Po përgatisim hapësirën tuaj të punës.
Kthehu te zyraZgjidh kategorinë dhe raportin nga lista.
| Nr. | Lloji | Data | Partneri | Shuma | Paguar | Mbetur | Pagesa | Statusi |
|---|
Porositë ruhen pa ndryshuar stokun ose librat. Miratimi bëhet nga administratori/kontabilisti. Hap porosinë → Progresi për faturim të pjesshëm, bashkim, rezervime dhe dëshmi dorëzimi.
| Nr. | Data | Partneri | Dorëzimi i planifikuar | Totali EUR | Statusi | Veprime |
|---|
| Versioni | Data / ora | Veprimi / arsyeja | Përdoruesi | Prova |
|---|
Faturimi përdor sasitë e mbetura dhe çmimet e miratuara, në EUR / Magazina Kryesore. Çdo faturë rrumbullakohet veçmas. Dëshmia e dorëzimit/pranimit regjistron sasitë kundrejt faturës; ndikimi në stok vjen nga fatura.
| Nr. | Data | Klienti | E vlefshme deri | Totali | Statusi / Afati | Veprime |
|---|
“Dërguar” regjistron statusin; nuk dërgon email automatikisht.
| Versioni | Data / ora | Veprimi | Statusi | Përdoruesi |
|---|
Ruhet një regjistrim për kompaninë dhe muajin, me rreshtat e çdo aseti. Pas ruajtjes, përdor Kontabiliteti i amortizimit për krijimin ose lidhjen e fletës në ditar. Anulimi ruan shumën dhe rreshtat origjinalë në historik. Muajt aktivë të mëvonshëm anulohen së pari. Pas anulimit, muaji mund të regjistrohet përsëri si regjistrim i ri.
| Muaji | Totali | Regjistruar më | Statusi / Historiku |
|---|
| Kodi | Emri | Kategoria | Blerja | Data bazë | Kosto | Amort. fillestar | Afati (muaj) |
|---|
Ndryshimi lejohet para regjistrimit të amortizimit mujor. Çregjistrimi ndal llogaritjet e mëvonshme; nuk regjistron shitje ose humbje kontabël.
| Versioni | Data | Veprimi | Aseti / Kosto |
|---|
Identiteti lexohet vetëm për kompaninë e zgjedhur.
Valuta: EUR
| # | Artikulli | Sasia | Çmimi | Zbritja | TVSH | Totali |
|---|
| Nr. | Data | Lloji | Mënyra | Referenca | Shuma | Statusi / historiku |
|---|
Saldoja përfshin saldon fillestare, pagesat e faturave, mandatet dhe transferimet e regjistruara. Pa saldo fillestare nis nga 0. Transferimet këtu nuk lëvizin para realisht në bankë.
| Data | Nr. pagesës | Fatura | Partneri | Referenca | Hyrje | Dalje | Saldo |
|---|
| Nr. | Partneri | Afati | Totali | Paguar | Mbetur |
|---|
Zgjidh shprehimisht kartelat dhe faturat e kontabilizuara. Kompensimi ul të dyja detyrimet me të njëjtën shumë, pa lëvizje në arkë ose bankë.
| Numri / Data | Palët | Shuma EUR | Referenca | Statusi |
|---|
| Kodi | Përshkrimi | Qyteti | Adresa | Kontakt | Aktiv |
|---|
| Lloj. | Nr. | Data | Përshkrimi | Datë krijimi | Modifikuar ↓ | Përdorues |
|---|
CSV lexon të gjitha faqet e filtrit (deri 10 000 burime / 10 MB). Kufiri fiks i krijimit nuk është fotografi e pandryshueshme: statuset dhe metadata mund të ndryshojnë ndërmjet faqeve. Eksporti nuk vërteton postimet kontabël dhe nuk konsolidon monedhat.
Vlerat janë sipas burimit: totali i faturës/ofertës/porosisë, shuma e pagesës, tarifat doganore, debiti i fletës kontabël, saldoja mbyllëse e ekstraktit ose kostoja burimore e asetit. Dokumentet e lidhura mund të përfaqësojnë të njëjtin veprim; nuk mblidhen në një total. Rreshtat renditen sipas krijimit, më të rinjtë së pari. Ndryshimet e statusit mbeten të drejtpërdrejta; Rifresko për regjistrimet e reja.
| Lloji / Numri | Data | Partneri | Përshkrimi | Vlera burimore | Statusi | Krijimi / Autori | Ndryshimi |
|---|
| Numri | Data | Partneri | Mënyra | Shuma EUR | I disponueshëm EUR | Statusi |
|---|
| Pagesa / Data | Partneri | Mënyra / Referenca | Shuma EUR | Ndarjet | Statusi | Veprimi |
|---|
| Referenca | Data | Fatura | Furnitori | Detyrime / shpenzime |
|---|
Vetëm diferenca e dokumentuar e kostos së kapitalizuar; jo TVSH-ja e veçuar. Kontabilisti përcakton ndarjen mes mallit të mbetur dhe mallit të shitur ose të konsumuar. Gjendja është sipas artikullit dhe magazinës, jo sipas lotit të blerjes. Ky veprim nuk kryen pagesë bankare dhe nuk dorëzon kërkesë rimbursimi.
Dokumentet para korrigjimit mbrohen nga ndryshimi. Kthimet fizike me notë kreditore përdorin koston origjinale plus pjesën e korrigjimit. Kthimet e pavarura dhe kreditimet pa mall kërkojnë rakordim të veçantë.
| Data / Referenca | Diferenca EUR | Arsyeja / Ndarja | Veprimet |
|---|
Vetëm ulje kostoje me kërkesë për arkëtim të regjistruar në llogari aktivi. Arkëtimi mbyll kërkesën; stoku dhe shpenzimi nuk ulen përsëri. Korrigjimet që kanë ulur një detyrim ose kanë regjistruar tashmë pagesën kërkojnë rakordim tjetër.
| Data / Referenca | Shuma EUR | Arsyeja / Gjendja | Veprimet |
|---|
Vetëm TVSH-ja e kontabilizuar veçmas, jashtë kostos së mallit. Mbetja këtu nuk provon të drejtën ligjore të rimbursimit. Nëse TVSH-ja është kompensuar ose riklasifikuar më parë, rakordoje me kontabilistin; mos e regjistro përsëri këtu.
| Data / Referenca | Shuma EUR | Arsyeja / Gjendja | Veprimet |
|---|
Shpërndarja e ruajtur përcakton koston e artikujve. TVSH-ja e përfshirë në shpërndarje nuk debitohet përsëri veçmas. Kontrollo llogaritë dhe regjistrimet manuale ekzistuese përpara konfirmimit.
| Artikulli | Kosto shtesë | Llogaria origjinale |
|---|
Regjistrime manuale. Nuk ndryshojnë faturat, detyrimet ose stokun. Korrigjimi bëhet me kundërregjistrim të plotë.
| Data | Referenca | Përshkrimi | Debiti | Krediti |
|---|
Këtu komunikojnë anëtarët e kompanisë aktive. Të gjithë anëtarët e saj mund t’i lexojnë bisedat. Nuk dërgohen email ose njoftime jashtë aplikacionit.
| Tema | Dokumenti | Gjendja | Të palexuara | Aktiviteti i fundit |
|---|
Vetëm administratori ndryshon këto të dhëna. Emaili i kontaktit nuk ndryshon emailin e hyrjes. Dokumentet dhe raportet e miratuara nuk rishkruhen.
Monedha: EUR · Viti financiar: 1 janar – 31 dhjetor · Zona kohore: Europe/Belgrade. Këto vlera janë fikse në versionin aktual.
Konfigurimet hapen në modulet ekzistuese dhe ruhen me kontrollet e tyre të të drejtave. Eksporti JSON nuk është backup i plotë. Backup-i automatik dhe prova e rikthimit mbeten në pritje të infrastrukturës.
Ndryshimet shfaqen nga më i riu te më i vjetri, me 50 rreshta për ngarkim.
| Versioni | Koha UTC | Përdoruesi | Arsyeja | Ndryshimet |
|---|
Kodet dhe kategoritë përcaktohen nga kontabilisti. Kodi dhe kategoria nuk ndryshohen pasi llogaria përdoret.
| Kodi | Emri | Kategoria | Statusi |
|---|
Eksport vetëm për administratorin, me të dhënat e biznesit dhe raportet e ruajtura. Nuk përfshin llogaritë e hyrjes, anëtarësimet, ftesat, skemën e databazës ose skedarët e jashtëm. Nuk është kopje e plotë për rikthimin e sistemit.
Ruaje skedarin në një vend me qasje të kontrolluar; përmban të dhëna të kompanisë. Kufiri i përmbajtjes: 8 MiB / 250 000 rreshta. Për të dhëna më të mëdha kërkohet kopje në nivel databaze.
Verifikimi bëhet në këtë shfletues. Nuk ngarkon skedarin në server dhe nuk ndryshon të dhënat. Rikthimi kërkon provë paraprake në një databazë të izoluar.
Krijon vetëm partnerë të rinj. Kodi, emri dhe partner_type (client ose supplier) janë të detyrueshëm. Dublikatat sipas llojit/kodit, emrit ose numrit fiskal bllokojnë të gjithë importin. Nuk importohen saldo fillestare, fatura ose pagesa.
| Data | Skedari | Partnerë | Identiteti i importit |
|---|
Viti kalendarik: 1 janar — 31 dhjetor. Transferimi mbyll të ardhurat/shpenzimet në kapital dhe miraton dhjetorin bashkë me rakordimin. Nëse dhjetori ose muajt pas tij janë mbyllur, administratori duhet t’i rihapë sipas rendit para këtij veprimi. Nuk është deklarim tatimor ose shpërndarje dividendi.
| Viti | Gjendja | Rezultati EUR | Arsyeja | Veprime |
|---|
Mbyllja kontrollon së bashku ditarin, burimet, stokun, asetet dhe bankat e regjistruara. Ruhet raporti i miratuar dhe bllokohen dokumentet me datë në periudhën e mbyllur. Rihapjen e bën vetëm administratori, duke filluar nga periudha e fundit. Miratimi tatimor dhe inventari fizik kontrollohen veçmas.
| Mbyllur deri më | Gjendja | Arsyeja | Veprimet |
|---|
Vetëm lexim · vetëm EUR · klasifikime vetëm në seancë. Ndryshimi i përdoruesit, kompanisë, periudhës ose burimit kërkon shqyrtim të ri.
Përzgjidh të gjitha llogaritë që përbëjnë paranë dhe ekuivalentët: arkën, bankat dhe ekuivalentët e verifikuar. Klientët, inventari dhe mjetet në pritje nga posta nuk përfshihen automatikisht. Për mbitërheqjet dhe ekuivalentët, konfirmo trajtimin me kontabilistin.
Raporti përfshin të gjitha llogaritë e kapitalit dhe rezultatin ende të patransferuar. Klasifiko kontributet, shpërndarjet dhe ndryshimet e tjera sipas dokumenteve. Transferimet e mbylljes vjetore identifikohen nga miratimet e regjistruara.
Ruajtja krijon version të përbashkët për kompaninë. Miratimi kontrollon të dyja periudhat dhe ruan burimet historike. Përditësimet nuk ndryshojnë versionet e mëparshme. Kjo paketë nuk mbyll librat.
Zgjidh të gjitha llogaritë për të dyja periudhat. Mbitërheqjet/ekuivalentët kërkojnë verifikim nga kontabilisti.
| Periudha | Versioni | Statusi | Ruajtur |
|---|
Zgjidh llogaritë sipas planit të kompanisë. Regjistrohet debiti i klientëve, krediti i të ardhurave dhe krediti i TVSH-së. Arkëtimet kontabilizohen te Lidhja e arkëtimeve. Notat kreditore të shitjes lidhen te Lidhja e notave kreditore. Kostoja e mallrave të shitura regjistrohet veçmas me Shqyrto koston, pasi rakordohen burimet.
Shqyrtimi i paregjistruar përdor burimet aktuale. Kostoja e kontabilizuar shfaqet nga kopja e ruajtur. Shërbimet dhe asetet përjashtohen. Stoku fillestar origjinal përfshihet kur ka kosto dhe lidhje kontabël aktive. Blerjet duhet të jenë të përafruara. Lëvizjet e tjera të pavarura, notat kreditore, doganat dhe zëvendësimet kërkojnë rakordim shtesë.
| Artikulli / magazina | Sasia | Stoku para daljes | Kostoja EUR | Stoku pas daljes |
|---|
| Fatura | Data | Klienti | Totali | Statusi kontabël |
|---|
Arkëtimi debitohet në arkë, bankë ose llogarinë e shërbimit postar dhe kreditohet në llogarinë origjinale të klientëve të faturës. Kontabilizo faturën përpara arkëtimit. Data e arkëtimit duhet të jetë nga data e faturës deri sot.
Shërbimi postar regjistrohet veçmas nga banka dhe arka. Kalimi i mjeteve nga posta në bankë, pagesat e furnitorëve, notat kreditore dhe rimbursimet nuk kontabilizohen nga ky modul.
| Arkëtimi / data | Fatura / klienti | Mënyra | Shuma | Statusi kontabël |
|---|
Debitohet vlera neto në të ardhurat dhe TVSH-ja në llogarinë e TVSH-së; kreditohet totali në llogarinë e klientëve. Përdoren llogaritë e ruajtura me faturën origjinale dhe shumat e ruajtura në notën kreditore.
Përdoret kostoja origjinale e ruajtur e faturës. Regjistrimi debiton inventarin dhe krediton shpenzimin origjinal; sasitë nuk ndryshojnë. Kontabilizo së pari notën financiare. Kthimet e pavarura dhe korrigjimet në zinxhir kërkojnë rakordim shtesë.
| Artikulli | Sasia e kthyer | Sasia origjinale | Kostoja origjinale EUR | Kostoja e kthimit EUR |
|---|
Këtu regjistrohet korrigjimi financiar i shitjes. Rimbursimet, kostoja kontabël e mallrave të kthyera dhe notat kreditore të blerjes trajtohen veçmas.
| Nota / data | Fatura / klienti | Pa TVSH | TVSH | Totali | Statusi kontabël |
|---|
Vetëm rimbursimet te klientët. Debitohet llogaria e klientëve nga fatura origjinale dhe kreditohet arka/banka. Fatura, arkëtimet dhe notat burimore deri në datën e rimbursimit duhet të jenë të kontabilizuara. Burimet historike të anuluara pa kontabilizim kërkojnë rakordim nga kontabilisti. Nuk kryhet transfer bankar.
| Rimbursimi / Data | Fatura / Klienti | Mënyra | Shuma | Gjendja |
|---|
Kreditohet llogaria e furnitorëve; debitohet inventari, shpenzimi ose aseti sipas rreshtit. Kontabilisti përcakton nëse gjithë TVSH-ja është e zbritshme ose pjesë e kostos. Zbritja e pjesshme e TVSH-së nuk përfshihet në këtë hap. Regjistrimi nuk ndryshon pagesat ose vlerësimin operativ të stokut.
| Fatura | Data | Furnitori | Shuma | Gjendja |
|---|
Debitohet llogaria e furnitorëve nga fatura origjinale dhe kreditohet arka, banka ose llogaria e shërbimit postar. Fatura e blerjes duhet të jetë e kontabilizuar. Këtu regjistrohet pagesa e kryer; nuk kryhet transfer bankar.
| Pagesa / Data | Fatura / Furnitori | Mënyra | Shuma | Gjendja |
|---|
Ulet detyrimi ndaj furnitorit dhe korrigjohen llogaritë e rreshtave sipas faturës së kontabilizuar. TVSH-ja ndjek trajtimin origjinal: e zbritshme ose pjesë e kostos. Kur fatura përdor disa llogari për bazën, krijo kreditim sipas rreshtave; kreditimi vetëm në vlerë kërkon një llogari të vetme. Nota nuk kryen rimbursim parash.
Ulja neto dhe TVSH-ja merren nga dokumenti i furnitorit. Ndarja mes stokut dhe kostos së konsumuar llogaritet nga lëvizjet e pranuara. Pas kthimeve të rakorduara plotësisht, zbritja kufizohet te baza financiare e mbetur. Regjistrimi bëhet sot, pa ndryshuar sasitë ose historikun. Për kthim pas zbritjes, krijo kthimin te Stoku, lidhe me blerjen dhe prano koston; pastaj krijo kredit-notën nga rakordimi i kthimit.
Për kreditim të vjetër në vlerë, zgjidh notën ekzistuese pasi të zgjedhësh faturën. Shëno ndarjen neto/TVSH sipas dokumenteve të verifikuara. Nota duhet të jetë e kontabilizuar; rakordimi nuk krijon kreditim të dytë. Kthimet fizike ekzistuese dhe historiku pa prova të plota kërkojnë trajtim të veçantë.
| Referenca / data | Blerja | Kreditimi EUR | Ulja e stokut | Ulja e kostos | Gjendja | Veprime |
|---|
| Referenca | Shuma / kthimet | Statusi | Veprimet |
|---|
Vetëm dogana e mallrave të kthyera, e kaluar në shpenzim. Paraqitja e kërkesës nuk kontabilizohet; miratimi kërkon dokument. Arkëtimi i një kërkese bëhet nga butoni i saj, jo si arkëtim i drejtpërdrejtë. TVSH-ja dhe stoku nuk ndryshojnë.
| Data / Referenca | Shuma EUR | Arsyeja / Statusi | Veprimet |
|---|
| Kërkesa / Data | Shuma EUR | Arkëtuar / Mbetur | Gjendja | Veprimet |
|---|
Nota e furnitorit e ka kredituar inventarin. Krahaso koston fizike me këtë kredi; rakordimi ruan dëshminë dhe mbron burimet. Kur vlerat përputhen, nuk krijohet fletë tjetër. Diferencat deri 0.01 EUR për rresht mund të trajtohen veçmas pas kontrollit nga kontabilisti. Sasitë, furnitori dhe TVSH-ja nuk ndryshojnë. Kostoja doganore e kontabilizuar mund të trajtohet veçmas si shpenzim i pakredituar nga furnitori, me konfirmimin e kontabilistit. Nuk regjistrohet kërkesë apo rimbursim nga dogana. Diferencat e pashpjeguara kërkojnë rakordim shtesë.
| Artikulli | Sasia | Kosto fizike EUR | Kredi inventari EUR | Diferenca EUR |
|---|
| Nota / Data | Fatura / Furnitori | Baza | TVSH | Totali | Gjendja |
|---|
Vetëm kthimet e parave nga furnitorët. Debitohet arka/banka dhe kreditohet llogaria e furnitorëve nga fatura origjinale. Fatura, pagesat dhe notat burimore deri në datën e rimbursimit duhet të jenë të kontabilizuara. Burimet historike të anuluara pa kontabilizim kërkojnë rakordim nga kontabilisti. Nuk kryhet transfer bankar.
| Rimbursimi / Data | Fatura / Furnitori | Mënyra | Shuma | Gjendja |
|---|
Kontrollo gjendjen dhe llogaritë me kontabilistin, përfshirë regjistrimet manuale ekzistuese. Ky veprim nuk ndryshon sasitë. Zëvendësimet kërkojnë rakordim shtesë.
| Artikulli | Magazina | Data | Sasia | Kosto EUR |
|---|
Një kthim mund të rakordohet me disa kredit-nota. Çdo notë lidhet e plotë me sasitë e mbetura të këtij kthimi. Mund të krijosh edhe një kredit-notë të re për një pjesë të mbetjes; krediti dhe rakordimi ruhen së bashku, pa përsëritur daljen fizike. Kur rreshtat janë kredituar plotësisht me zbritje çmimi të kontabilizuara, shqyrtimi ofron rakordim pa kredit-notë të re.
Kreditim i vjetër në vlerë: cakto sasitë dhe vlerat sipas dokumenteve të kthimit. Një notë lidhet e plotë me një kthim; nuk krijohet kreditim ose lëvizje e re.
| Artikulli | Sasi e mbetur | Sasi e dokumentuar | Neto EUR | TVSH EUR |
|---|
Vendos zero për rreshtat që nuk kreditohen tani.
| Artikulli / rreshti | Sasia e mbetur | Sasia për kreditim |
|---|
| Data / Referenca | Arsyeja / Gjendja | Veprimet |
|---|
Hyrja debiton inventarin dhe krediton kundërllogarinë e zgjedhur. Dalja debiton shpenzimin dhe krediton llogaritë origjinale të inventarit. Kontrollo shkakun me kontabilistin dhe regjistrimet manuale ekzistuese. Sasitë nuk ndryshojnë; anulo nga lëvizja burimore. Shitjet, daljet dhe transferet burimore shqyrtohen sipas rendit. Transferi ruan koston; llogaritë e ndryshme të inventarit riklasifikohen pa shpenzim ose të ardhur. Kthimet e pavarura kërkojnë lidhjen me faturën origjinale. Kthimi i furnitorit përdor llogari rakordimi dhe nuk krijon kredit-notë financiare. Rikthimet e vjetra rindërtohen vetëm kur ka prova të mjaftueshme.
| Artikulli | Sasia | Kosto EUR | Inventari |
|---|
Agjentët e kësaj kompanie nuk janë llogari hyrjeje. Emri dhe kodi ruhen në faturë në momentin e caktimit. Joaktivizimi nuk fshin dokumente.
| Kodi | Emri | Gjendja | Versioni |
|---|
Qartësi në çdo llogari.
Përdor aplikacion autentifikimi. Ky kod nuk vjen me email. Për rikthim, shto edhe një pajisje të dytë rezervë. Nëse humben të gjitha, kontakto administratorin e platformës për verifikim të identitetit; rikthimi i fjalëkalimit nuk heq MFA.
Skano QR ose vendos çelësin manualisht. Mbaje privat.
Ky email mund të ketë llogari tjetër. Prova ruhet në këtë shfletues dhe mund të kthehesh tek ajo. Kompanitë nuk bashkohen automatikisht.
Qasja e provës është ruajtur në këtë shfletues. Për ta lidhur me një email tjetër, kthehu te prova. Mos pastro të dhënat e shfletuesit.
| Emaili | Roli | Statusi |
|---|
Regjistrohen veprimet që nga aktivizimi i këtij historiku. Ora shfaqet sipas Kosovës.
| Data / ora | Veprimi | Kush e kreu | Për kë | Roli |
|---|
| Përdoruesi | Roli | Veprimi |
|---|
Ndërrimi i kompanisë mbyll formularët e hapur.
Dorëzimi rezervon shumën pa fletë kontabël. Miratimi i dokumentuar e riklasifikon në kërkesë për arkëtim. Arkëtimi ose kompensimi ul vetëm këtë kërkesë. Nuk kryhet deklarim tatimor ose transfertë bankare.
Riklasifikimi manual ekzistues lidhet pa fletë të re përmes veprimit “Lidh fletën manuale”. Fletët e përziera dhe shlyerjet e mëparshme jashtë kësaj rrjedhe kërkojnë rakordim dokumentar.
| Kërkesa | Shuma / Mbetja | Gjendja dhe fletët |
|---|
Jo deklaratë për dorëzim. Raporti evidenton dokumentet dhe mungesat; nuk përcakton vetë zbritshmërinë ose rubrikën tatimore.
Hap librat mujore, pastaj shqyrto miratimin. Ky veprim nuk dorëzon deklaratë në ATK dhe nuk bllokon korrigjimet burimore; ndryshimet kërkojnë rishqyrtim.
Burime: Formulari TV i ATK-së · Librat e blerjes dhe shitjes. Kontrolluar më 06.10.2026.
Bartjet dokumentojnë transaksionet që ende mungojnë në bankë ose në ditar. Zgjidh rreshta vetëm në njërën anë, pastaj bart ose lidh me një bartje të mëparshme. Lidhja duhet ta mbyllë tërë shumën; periudhat paraprake duhet të jenë të miratuara dhe pa boshllëqe. Komisionet ose gabimet regjistrohen me provë në ditar, pastaj rifreskohet ky raport.
| Data | Referenca / përshkrimi | Shuma | Statusi |
|---|
| Data | Fleta | Shuma | Statusi |
|---|
| Ekstrakti burimor | Ana | Shuma | Prova | Statusi | Veprimi |
|---|
| Burimi | Prova | Veprimi |
|---|
| Rreshtat bankarë | Shuma | Prova | Veprimi |
|---|
| Lidhja | Vlera | Prova / statusi | Fletët |
|---|
Kur shitja është kontabilizuar më parë, zgjidh fletën e çregjistrimit dhe fitimit/humbjes. Kontrollohen shumat dhe llogaritë për këtë aset. Për blerjen lëre këtë fushë bosh.
Ulje financiare, kthim i pjesshëm ose kthim i gjithë sasisë së kartelës te furnitori, me notë në datën aktuale. TVSH-ja ndjek faturën origjinale dhe AAM nuk krijon lëvizje magazine. Kthimi nga klienti trajtohet në të njëjtën dritare.
| Data / referenca | Veprimi | Vlera / prova | Statusi | Veprimet |
|---|
Lidh doganën e mëvonshme të blerjes ose një fletë të veçuar korrigjimi të datës aktuale me dy rreshta: kostoja dhe kundërllogaria. Pjesa doganore ndahet sipas sasisë së asetit. Dokumento burimin dhe rakordo muajt e kaluar. Faturat, TVSH-ja dhe dogana nuk krijohen ose dyfishohen këtu. Afati i mbetur konfirmohet nga kontabilisti. Pas shitjes/çregjistrimit, diferenca lidhet me rezultatin e daljes dhe nuk rifillon amortizimin.
| Data | Ndryshimi | Kosto / afati | Statusi | Fletët |
|---|
Dokumenti doganor origjinal ruhet. Vlera pozitive rrit koston/detyrimin; vlera negative ul koston dhe krijon kërkesë për arkëtim kur kundërllogaria është aktiv.
Për aset të çregjistruar më herët: lidh bazën me fletën ekzistuese. Për daljen, zgjidh fletën historike kur është kontabilizuar; lëre bosh vetëm kur mungon dhe duhet korrigjim sot. Data e çregjistrimit ruhet.
| Veprimi | Prova | Statusi | Fletët |
|---|